Auditorias Realizadas em 2023
Relatório auditoria 01-2023 - Avaliação dos Restos a pagar
Auditorias Realizadas em 2022
Relatório de Auditoria 01-2022- Avaliação do cumprimento do Acórdão nº 1178-2018-TCU
Auditorias Realizadas em 2021
SEI_UNIR - 0351807 - Relatório Final Avaliação das Ações de Transparência Institucional 2021
Auditorias Realizadas em 2020
Auditorias Realizadas em 2019
Auditorias Realizadas em 2018
Auditorias Realizadas em 2017
Relatório nº 01/2017 - Gestão e Fiscalização de Obras
Relatório nº 02/2017 - Controle de Frequência e Cumprimento de Jornada de Trabalho
Relatório nº 03/2017 - Avaliação do Cumprimento de Horário Especial
Relatório nº 04/2017 - Cumprimento de Normas Acadêmicas
Relatório nº 05/2017 - Acompanhamento de Programas de Pós-Graduação
Relatório nº 06/2017 - Desvio de Função
Relatório nº 07/2017 - Monitoramento de Atos Publicados no Boletim de Serviço
Auditorias Realizadas em 2016
Relatório nº 01/2016 - Auditoria das Demonstrações Contábeis
Relatório nº 02/2016 - Avaliação quanto ao Protocolo de Entrega de Notas (discentes e DIRCA)
Relatório nº 04/2016 - Avaliação do Programa PNAES
Relatório nº 07/2016 - Cumprimento das Metas Institucionais (PDI)
Relatório nº 08/2016 - Acompanhamento do Processo Seletivo Discente (Vestibulinho)
Auditorias Realizadas em 2015
Relatório 01/2015 - Gestão de Licitação
Relatório 02/2015 - Gestão de Obras
Relatório 03/2015 - Gestão de Registros e Controle Acadêmico
Relatório 04/2015 - Gestão de Recursos Humanos
Relatório 05/2015 - Taxa de Sucesso dos Cursos de Graduação
Auditorias Realizadas em 2014
Relatório 01/2014 – Gestão do Patrimônio Mobiliário
Relatório 02/2014 – Gestão do Patrimônio Imobiliário
Relatório 03/2014 – Gestão de Controle de Veículos Oficiais
Relatório 04/2014 – Gestão dos Contratos de Obras
Relatório 05/2014 – Gestão dos Contratos de Obras
Relatório 06/2014 – Acompanhamento das metas do PPA da UNIR (exercício 2013)
Relatório 07/2014 – Gestão de Recursos Humanos
Relatório 08/2014 – Gestão de Recursos Humanos
Relatório 09/2014 – Acompanhamento das metas do PPA da UNIR (1º semestre 2014)
Auditorias Realizadas em 2013
Relatório 01/2013 – Verificar se os processos relacionados à área de licitações, no tocante as obras de engenharia foram realizados dentro da legalidade, eficiência e economicidade e ainda, se os controles internos existentes foram adequados ás ações executadas.
Relatório 02/2013 - Exame e avaliação se as admissões de servidores docentes e técnico administrativos realizadas pela UNIR no exercício de 2010, foram efetuadas dentro da legalidade quanto a aprovação em concurso público.
Relatório 03/2013 – Verificar a formalidade dos pagamentos dos contratos continuados de Prestação de serviços de vigilância armada, ostensiva e preventiva para atender o Campus Universitário José Ribeiro Filho, Prédio da UNIR/Centro, bem como os campi no interior do Estado. Especialmente a exigência da certidão negativa de débitos trabalhistas-CNDT, conforme Acórdão 1054/2012-Plenário, e ainda, a regularidade Fiscal, se as medições atendem a legislação, se as notas fiscais da prestação do serviço contêm: data de recebimento, ateste do fiscal e autorização de pagamento.
Relatório 05/2013 – Examinar e Avaliar se os procedimentos relativos ao Relatório Mensal do Almoxarifado no âmbito da Universidade Federal de Rondônia estão sendo executados em conformidade com os normativos legais e ainda, analisar os procedimentos de controle de entrada e saída do material de consumo através do sistema SAM e SIAFI e recomendar reformulações tempestivas, introduzindo pontos críticos de controle até que se estabeleça um sistema de controle interno compatível com as necessidades do instituto.
Relatório 06/2013 – Examinar se a documentação, relativo à Solicitação de Aposentadoria Voluntária no âmbito da Universidade Federal de Rondônia, esta sendo executados em conformidade com os normativos legais.
Relatório 07/2013 – Verificar a formalidade de pagamentos dos contratos continuados de Prestação de serviços de vigilância armada, ostensiva e preventiva para atender o Campus Universitário José Ribeiro Filho, Prédio da UNIR/Centro, bem como os campi no interior do Estado, verificar a formalidade de pagamentos dos contratos de Prestação de serviços de limpeza e conservação das áreas internas e externas dos prédios da UNIR localizados nos Municípios de Porto Velho, Guajará-Mirim, Ariquemes, Ji-Paraná, Presidente Médici, Cacoal, Rolim de Moura e Vilhena. Além disso, verificar especialmente a exigência da certidão negativa de débitos trabalhistas-CNDT, conforme acórdão 1054/2012-Plenário, se as notas fiscais da prestação do serviço contêm: data de recebimento, ateste do fiscal e autorização de pagamento, e ainda, atestar a regularidade Fiscal da empresa.
Relatório 08/2013 – Examinar e Avaliar se os procedimentos relativos ao Relatório Mensal de Bens Móveis no âmbito da Universidade Federal de Rondônia estão sendo executados em conformidade com os normativos legais e ainda, analisar os procedimentos de controle de entrada e saída do material de Bens Móveis através do sistema SIP e SIAFI e recomendar reformulações tempestivas, introduzindo pontos críticos de controle até que se estabeleça um sistema de controle interno compatível com as necessidades do instituto.
Relatório 09/2013 – Cerificar que os atos de Admissão no âmbito da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) estão ocorrendo conforme normas e os princípios da administração pública, evitando admissões ilegais de pessoal, bem como identificar os pontos fortes e fracos de controle, sugerindo medidas que venham a fortalecê-los.
Relatório 10/2013 – Verificar as formalidades de pagamentos dos Contratos de obras e serviços de engenharia, além disso, verificar especialmente, a exigência da certidão negativa de débitos trabalhistas-CNDT, conforme acórdão 1054/2012-Plenário, se as notas fiscais de medição contêm: data de recebimento, ateste do fiscal e autorização de pagamento, e ainda, atestar a regularidade Fiscal da Empresa.
Relatório 11/2013 - Certificar que os atos de Concessão de Pensão no âmbito da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) estão ocorrendo conforme normas e os princípios da administração pública, concessões ilegais de pensões, bem como identificar os pontos fortes e fracos de controle, sugerindo medidas que venham a fortalecê-los.
Relatório 12/2013 – Certificar que os atos de Concessão de Aposentadoria no âmbito da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) estão ocorrendo conforme as normas e os princípios da administração pública.